بوابات الرقابة والاعتماد المالي المبرمجة
منظومة حماية الأصول وشطب التكاليف المخزنية بناءً على مستويات الهدر وتكاليف المواد المرفوضة في نظام فوكس
مستوى الإدارة المالية
🛡️ مستويات وفئات بوابات الرقابة المالية المعتمدة
المستوى الأول (الفئة الصغرى) - أقل من 5,000 ريال
لا تتطلب موافقة مالية نشطة لمنع تعطل الإنتاج. تمر الحركة تلقائياً بعد موافقة امتثال الجودة إلى مدير الجودة للاعتماد والتصرف الفوري والسريع.
المستوى الثاني (الفئة المتوسطة) - 5,000 إلى 50,000 ريال
إرسال إشعار للمراقب المالي، ويلتزم المراقب بالدخول على نظام فوكس لمراجعة التكاليف وإجراء الشطب الدفتري للأصول قبل إجازة حركة الإتلاف الفعلي.
المستوى الثالث (الفئة الكبرى) - أكثر من 50,000 ريال سعودي
تعليق الحركة بالكامل برمجياً. تتطلب موافقة المدير المالي أو مدير المصنع العام؛ بهدف بحث سبل المطالبة والتعويض المالي من الموردين للمواد الخام المعيبة قبل المباشرة بعمليات التدمير المادي وتلف الأدلة.
⏳ المعاملات المالية المعلقة بانتظار الاعتماد المالي في نظام فوكس
| رقم المستند | التاريخ | القسم التشغيلي | اسم الصنف المعيب | رقم الباتش | الكمية | التكلفة بالريال | فئة البوابة المالية | الإجراء المالي المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-26-08122 | 2026-05-20 | قسم حقن البلاستيك | وصلات محاقن بلاستيكية طبية 5 مل | LOT-99211 | 350,000 قطعة | 350,000 ريال | المستوى الثالث | موافقة المدير المالي وبحث التعويض |
| MS-26-08085 | 2026-05-18 | مستودع المواد الخام | حبيبات بلاستيك الراتنج الطبي | LOT-77054 | 45,000 كجم | 180,000 ريال | المستوى الثالث | موافقة المدير المالي ومقاضاة المورد |
| MS-26-08104 | 2026-05-19 | قسم التعبئة والتغليف | علب تعقيم محاقن طبية جاهزة | LOT-88301 | 12,000 علبة | 48,000 ريال | المستوى الثاني | إجازة الشطب الدفتري للمراقب المالي |
| MS-26-07998 | 2026-05-12 | قسم حقن البلاستيك | أغطية إبر بلاستيكية غير مطابقة | LOT-99208 | 120,000 قطعة | 120,000 ريال | المستوى الثالث | موافقة المدير المالي وبحث الصيانة للماكينات |